1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-744-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Convenio de abarrotes, lacteos Art. de Aseo, HSJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 8675,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Las Palmeras Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.555.340-1 Sucursal Supermercado Las Palmeras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 4 kilos de Porotos, 1/2 kilo pan corriente, 4 kilos porotos verdes. 4 kilos de Porotos, 1/2 kilo pan corriente, 4 kilos porotos verdes. $ 23.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.946 $ 23.946 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 17 plastializa. 17 plastializa. $ 21.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.714 $ 21.714

Total Neto	$ 45.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.675
TOTAL OC	$ 54.335