1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-75-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1650-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 553 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 161424 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLER Razón Social SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA R.U.T. 76.045.081-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102709 Uniformes de personal de ambulancias 12 Unidad Adquisición de Uniformes SAMU, (Ref. Solicitud de compra Interna N°99 del 16/02/2026 y resolución N°477 del 18/02/2026). IMPORTANTE PARA FACTURACIÓN: Indicar número de Orden de Compra en la factura es requisito indispensable para el pago. Pantalón Cargo con Huincha Reflectante Modelo Impermeable $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.800 $ 550.800 53102709 Uniformes de personal de ambulancias 12 Unidad Adquisición de Uniformes SAMU, (Ref. Solicitud de compra Interna N°99 del 16/02/2026 y resolución N°477 del 18/02/2026). IMPORTANTE PARA FACTURACIÓN: Indicar número de Orden de Compra en la factura es requisito indispensable para el pago. Poleras Camiseras Bicolor con Huincha Reflectante M/C + Logo Bordado Pecho Lado Izquierdo + 1 Cargo Termofusionado en Espalda $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.800 $ 298.800

Total Neto	$ 849.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.424
TOTAL OC	$ 1.011.024