1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-758-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Rollo de papel, Hospital Santa Juana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 2178,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Atlantik Ltda. Razón Social Libreria Atlantik Limitada R.U.T. 76.943.080-6 Sucursal Libreria Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 2239-4-LP14 Bolsas de papel o cajas de regalo 2   (1006535) PAPEL DE ENVOLVER SONAL ROLLO BEIGE 40GR 57CM X 350M UNIDAD 1024535 (1006535) PAPEL DE ENVOLVER SONAL ROLLO BEIGE 40GR 57CM X 350M UNIDAD; Código: 05069053;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.466 $ 11.466

Total Neto	$ 11.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.179
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.645