1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-762-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Impresiones, hospital santa Juana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-19-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 35340 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Sinai Razón Social RICHARD RAMON ESCOBAR CUEVAS R.U.T. 9.319.907-3 Sucursal Impresos Sinai Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad 12 libro autocopiativo, 300 carnet tétano, 200 carnet antirrábica, 100 fichas odontológicas, 100 carnet odontológico, 200 ficha paternidad, c200 carnet de fecundidad, 300 kinesioterapia, 150 sala era, 50 tarjetones crónico, 200 carnet de alta. 2 libro autocopiativo, 300 carnet tétano, 200 carnet antirrábica, 100 fichas odontológicas, 100 carnet odontológico, 200 ficha paternidad, c200 carnet de fecundidad, 300 kinesioterapia, 150 sala era, 50 tarjetones crónico, 200 carnet de alta. $ 186.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000

Total Neto	$ 186.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.340
TOTAL OC	$ 221.340