1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-767-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Desinfectantes para Hospital Santa Juana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 3002 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artequim Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal Artequim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102713 Povidona yodada 2 Frasco Povidona Yodada 10% frasco 1000 cc   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 15.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.002
TOTAL OC	$ 18.802