1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-778-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Prorroga para Servicio administrativo programa resolutividad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4016 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINE GITSOLETTE RIOS MARTINEZ Razón Social CAROLINE GITSOLETTE RÍOS MARTÍNEZ R.U.T. 19.510.239-2 Sucursal CAROLINE GITSOLETTE RIOS MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Labores administrativas, para el área de resolutividad y en lo que se requiera en el hospital Santa Juana, desde licitación 1650-9-le22 Labores administrativas, para el área de resolutividad y en lo que se requiera en el hospital Santa Juana, desde licitación 1650-9-le22 $ 497.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.970 $ 497.970

Total Neto	$ 497.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 497.970

Justificación de exención de impuesto