1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-780-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Prorroga de Auxiliar central de alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4046 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA CAROLINA GARCES MANCILLA Razón Social MARIA CAROLINA GARCES MANCILLA R.U.T. 17.207.732-3 Sucursal MARIA CAROLINA GARCES MANCILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Prorroga por un mes (Enero)de servicio de auxiliar de aseo, Hospital Santa Juana, por 44 horas. Prorroga por un mes (Enero)de servicio de auxiliar de aseo, Hospital Santa Juana, por 44 horas. $ 446.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.234 $ 446.234

Total Neto	$ 446.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 446.234

Justificación de exención de impuesto