1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-814-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo, Hospital santa Juana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 86630,215 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 35   (690373) TOALLA DE PAPEL TORK TOALLA INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 16 PAQ. X 200 HJS 690460 (690373) TOALLA DE PAPEL TORK TOALLA INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 16 PAQ. X 200 HJS; Código: ;Región : VIII $ 13.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.050 $ 470.050

Total Neto	$ 470.050
Descuento	$ 14.102
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.630
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 542.578