1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-893-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS VEHICULARES. HOSPITAL SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 6416,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Emitir y enviar factura a: Servicio Nacional de Salud- Hospital de Sta. Juana, Rut: 61.602.204-0.  Dirección: Lautaro s/n, Comuna de Santa Juana, VIII Región.  Giro: Hospital.  En factura hacer mención a Orden de Compra.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREGON AUTOS LTDA Razón Social ENRIQUE OBREGON E HIJOS LTDA R.U.T. 79.544.160-3 Sucursal OBREGON AUTOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida REPUESTOS VEHICULARES REPUESTOS VEHICULARES $ 33.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.773 $ 33.773

Total Neto	$ 33.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.417
TOTAL OC	$ 40.190