1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-895-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra TINTA CR. HOSPITAL SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 11979,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Emitir y enviar factura a: Servicio Nacional de Salud- Hospital de Sta. Juana, Rut: 61.602.204-0.  Dirección: Lautaro s/n, Comuna de Santa Juana, VIII Región.  Giro: Hospital.  En factura hacer mención a Orden de Compra.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zona Sur Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 2 Unidad no definida TINTA CR-1630 TINTA CR-1630 $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800 25171710 Cilindros principales 1 Unidad no definida MASTER CR-1630 MASTER CR-1630 $ 29.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250

Total Neto	$ 63.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.980
TOTAL OC	$ 75.030