1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-908-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Aseo. Hospital Santa Juana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 10013 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Emitir y enviar factura a: Servicio Nacional de Salud- Hospital de Sta. Juana, Rut: 61.602.204-0.  Dirección: Lautaro s/n, Comuna de Santa Juana, VIII Región.  Giro: Hospital.  En factura hacer mención a Orden de Compra.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rabie S.A. Razón Social JORGE RABIE Y CIA S A R.U.T. 81.788.500-4 Sucursal Rabie S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Toallitas húmedas 12 Unidad no definida TOLLAS DESINFECTANTES CLOROX TOLLAS DESINFECTANTES CLOROX $ 2.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.716 $ 34.716 Servilletas 1 Caja servilleta nova abolengo servilleta nova abolengo $ 17.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.984 $ 17.984

Total Neto	$ 52.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.013
TOTAL OC	$ 62.713