1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1030-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de Bases de Monitor de Computador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4738 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días la letra e de la glosa 02 de la partida 16 del Ministerio de Salud de la Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020,, Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 63505,6 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macarena del Carmen Razón Social MACROTEC TECNOLOGIA SPA R.U.T. 76.760.669-9 Sucursal Macarena del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212002 Soportes para monitor 16 Unidad Apoya pantalla o alzador de computador   $ 20.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.240 $ 334.240

Total Neto	$ 334.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.506
TOTAL OC	$ 397.746