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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1655-1044-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Req.395 Programa Pueblos Indígenas- 8.000 dípticos hierbas medicinales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
la letra e) de la glosa 02 de la partida 16 del Ministerio de Salud de la Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
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R.U.T. |
61.608.605-7 |
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Dirección de Facturación |
Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
239324 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
clarisa aguilera gutierrez |
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Razón Social |
CLARISA ANGELICA AGUILERA GUTIERREZ
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R.U.T. |
6.420.984-1 |
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Sucursal |
clarisa aguilera gutierrez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55101520
2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1223782 )DÍPTICO - 1249787 | (1223782) DÍPTICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(40000)
; SERVICIO POR $ 100.000(13)
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$ 1.340.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.340.000
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$ 1.340.000
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Total Neto
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$ 1.340.000
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Descuento
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$ 80.400
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.324
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.498.924
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.