1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1049-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Lic. 1655-23-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-23-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Circular Nº 11 del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 15550740 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Computacionales Bonsai II Limitada Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES BONSAI II LIMITADA R.U.T. 77.478.990-1 Sucursal Servicios Computacionales Bonsai II Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Valor de Mantención preventiva total, equivalente hasta el 31-12-2019, considera insumos mantención, obra de mano, traslados, (Valor Mensual = Valor total /meses de duración del contrato) Mantencion preventiva mensual $ 34.846.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.846.000 $ 34.846.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Valor total de provisión, de instalación de 3000 Tubos fluorescente T8/T5 para 18/36Watt, incluye partidor (considera insumos, obra de mano, traslados y disposición final), cancelados unitariamente según pauta de instalación (Valor Un. Instalado = Valor t Suministro e instalacion 3000 tubos fluorescentes T8T5 $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Valor total de provisión e instalación de 350 Ampolleta G24 / PLC 26 2/4 pines. (Considera insumos, obra de mano, traslados y disposición final), cancelados unitariamente según pauta de instalación (Valor Un. Instalado = Valor total /350). Suministro e instalacion 350 ampolletas PLC26 G24 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Valor total de reconversión de 500 tubos fluorescentes a sistema LED T8/T5 18/36watt (Considera reconversión, reinstalación, obra de mano, insumos, tubos, traslados y disposición final), cancelados unitariamente según pauta de instalación (Valor Un. recon Reconversion de 500 tubos fluorescentes T8T5 a sistema LED $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Fondo Disponible para adquisición de repuestos citados en Anexo Nº8 (No inferior al 50% de la oferta económica presentada por la empresa). Fondo disponible $ 41.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.300.000 $ 41.300.000

Total Neto	$ 81.846.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.550.740
TOTAL OC	$ 97.396.740