1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1091-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FALTANTES CENABAST MARZO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-93-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 7, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 21964 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 3400 Unidad AGUJA P/JR CARPULE LARGA 27 G X 40 MM AGUJA P/JR CARPULE LARGA 27 G X 40 MM $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.600 $ 115.600

Total Neto	$ 115.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.964
TOTAL OC	$ 137.564