1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1098-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1655-129-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-129-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 7, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 1515108,64 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incover EIRL Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION VLADIMIR GUILLERMO VERA R.U.T. 76.041.039-k Sucursal Incover EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparación de la Bodega en el Centro de Salud Nº 5 Reparación de la Bodega en el Centro de Salud Nº 5 $ 7.974.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.974.256 $ 7.974.256

Total Neto	$ 7.974.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.515.109
TOTAL OC	$ 9.489.365