1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1114-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra FOLIO 355 + 1655-288-COT25 TB + MAB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3605 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso Comuna Santiago Impuesto 836076 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPRG Insumos Medicos Razón Social SPRG SPA R.U.T. 77.997.344-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SPRG Insumos Medicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41102915 Estaciones de toma de muestras y disección histológicas 22800 Unidad 250783 (SKU 30010090) Tubos de análisis , de acuerdo a requisitos y especificaciones técnicas adjuntas. Tubos de análisis , de acuerdo a requisitos y especificaciones técnicas adjuntas. $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400.400 $ 4.400.400

Total Neto	$ 4.400.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 836.076
TOTAL OC	$ 5.236.476