1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1134-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra FOLIO 175+1655-303-COT25+AGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5498 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso Comuna Santiago Impuesto 112451,5 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora ISI SpA Razón Social COMERCIALIZADORA ISI SPA R.U.T. 96.944.900-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora ISI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 6650 Unidad SKU: 80021103 SOBRE SACO OFICIO 25X36.3 CM BLANCO EN PAQUETE DE MAXIMO 100 UNIDADES. *CON DESPACHO A LO BOZA 120B, PUDAHUEL SOBRE SACO OFICIO 25X36.3 CM BLANCO EN PAQUETE DE MAXIMO 100 UNIDADES. $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.850 $ 591.850

Total Neto	$ 591.850
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 112.452
TOTAL OC	$ 704.302