1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1147-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Buenas Practicas/ CDP N° 312/ DAP El dia 27 de Diciembre 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6564 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días La glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud de la Ley N° 21.053 de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 58467 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Da Fiore Ltda Razón Social WLADIMIR CAROL MARCIAL ARAYA Y CIA LTDA R.U.T. 76.904.160-5 Sucursal Da Fiore Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 70   (1329064 )COCKTAIL CATERING - BASICO VALOR POR PERSONA 1355164 (1329064) COCKTAIL CATERING - BASICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.600 $ 439.600

Total Neto	$ 439.600
Descuento	$ 131.880
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.467
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 366.187