1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1167-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Requerimiento almuerzo actividad de capacitación 13 de diciembre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Según Circular Nº11 del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 41572 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Eventos Bulnes Ltda Razón Social CENTRO DE EVENTOS BULNES LIMITADA R.U.T. 78.494.020-9 Sucursal Centro de Eventos Bulnes Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 30   (1114618 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - BUFFET VALOR POR PERSONA 1134618 (1114618) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - BUFFET VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.010 $ 221.010

Total Neto	$ 221.010
Descuento	$ 2.210
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.572
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 260.372