1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1172-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Carga gas granel Voullieme 27 de diciembre 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6635 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Según Circular Nº11 del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 136458 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 2700   (1611867 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO IV REGIÓN 1613767 (1611867) GAS LICUADO GRANEL - LITRO IV REGIÓN; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.200 $ 718.200

Total Neto	$ 718.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.458
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 854.658