1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1192-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra FOLIO Nº145+1655-17-LE25+TSS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4680 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso Comuna Alhué Impuesto 2555515,96 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karen Andrea Razón Social KSC CHILE KAREN ANDREA POBLETE TABILO E.I.R.L. R.U.T. 76.918.087-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Karen Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Global Servicio Mantenciones correctiva Sala de bombas y estanques de reserva de agua potable en los Centros de Salud dependientes de la DAP “MANTENCION CORRECTIVA SALA DE BOMBAS Y ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA” DE ACUERDO ANEXO N°3 $ 13.450.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450.084 $ 13.450.084

Total Neto	$ 13.450.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.555.516
TOTAL OC	$ 16.005.600