1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1258-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra FOLIO 377+1655-45-LP25+TSS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-45-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 815 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso Comuna Santiago Impuesto 6060287,88 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANPROMED Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS MANPROMED LIMITADA R.U.T. 77.062.593-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANPROMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101513 Generadores de oxígeno 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA REDES DE GASES CLÍNICOS SERVICIO DE MANTENCIÓN DE REDES DE GASES CLÍNICOS $ 31.896.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.896.252 $ 31.896.252

Total Neto	$ 31.896.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.060.288
TOTAL OC	$ 37.956.540