1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1259-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra FOLIO 397+ 1655-420-COT25+AGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5393 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso Comuna Santiago Impuesto 761565,98 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEMA SPA Razón Social GEMA SPA R.U.T. 78.182.513-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Global La Dirección de Atención Primaria requiere la adquisición de diversos insumos para el CESFAM PINCHEIRA. La evaluación de la cotización se realizará considerando la totalidad de los productos, por lo que deberá indicar el monto global. Asimismo, se evaluarán los aspectos técnicos y económicos presentados. SE ADJUNTA DETALLE DE LOS PRODUCTOS La Dirección de Atención Primaria requiere la adquisición de diversos insumos para el CESFAM PINCHEIRA. La evaluación de la cotización se realizará considerando la totalidad de los productos, por lo que deberá indicar el monto global. Asimismo, se evaluar $ 4.008.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008.242 $ 4.008.242

Total Neto	$ 4.008.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 761.566
TOTAL OC	$ 4.769.808