1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1364-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Gas a Granel Para los Consultorios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 7, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 833264,57 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101701 Gasoil para calefacción núm. 2 1 Unidad no definida Suministro de Gas a granel para los Ces Suministro de Gas a granel para los Ces $ 4.385.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.385.603 $ 4.385.603

Total Neto	$ 4.385.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 833.265
TOTAL OC	$ 5.218.868