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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1655-142-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
14-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO N° 91+ 1655-142-CM26+AGM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
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R.U.T. |
61.608.605-7 |
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Dirección de Facturación |
Merced 280, 4º piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
371305,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced 280, 4º piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MORFRANK SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MORFRANK SPA
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R.U.T. |
76.882.403-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MORFRANK SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-8-LR25
| TOALLA DE PAPEL OVELLA DOBLE HOJA 24 M 3 ROLLOS RM | 788 | | (4628599) TOALLA DE PAPEL OVELLA DOBLE HOJA 24 M 3 ROLLOS RM | (4628599) TOALLA DE PAPEL OVELLA DOBLE HOJA 24 M 3 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; CAMINO LO BOZA 120 B |
$ 2.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.954.240
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$ 1.954.240
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Total Neto
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$ 1.954.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 371.306
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.325.546
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.