1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-152-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2009 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS TRANSPARENTES FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-11298-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 6976,23 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsas de basura 2000 Unidad   BOLSA TRANSPARENTE 20 X 25 COD: 730-0015 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 Bolsas de basura 31 Unidad   BOLSA CAMISETA 35 X 45 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217 $ 217 Mopas húmedas 50 Unidad   600-2915 SACO HARINERO PARA TRAPERO $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 Mopas húmedas 20 Unidad   600-3300 TRAPERO LANILLA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 36.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.976
TOTAL OC	$ 43.693