1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1561-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1655-478-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA APOYO ACCIONES DE SALUD EN NIVEL PRIMARIO.(DENTAL) MES ENERO 22-04-004-002. CC 119. DESPACHO URGENTE 20 CJ EL 03 DE ENERO 2008. 2º DESPACHO EL 28 ENERO 20 CJ Proveniente de Licitación 1655-478-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna -1 Impuesto 14052,4 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151815 CONO GUTAPERCHA # 35 becht alemana 40 Caja CONO GUTAPERCHA # 35 becht alemana 252-0777 CONO GUTAPERCHA # 35 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.960 $ 73.960

Total Neto	$ 73.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.052
TOTAL OC	$ 88.012