1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-16-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION, REPARACION O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-228-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 7, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 1440904,9 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProSIM Ltda. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENCION PROSIM LTDA R.U.T. 76.897.010-6 Sucursal ProSIM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVAS DE LOS CES DEPENDIENTES DE LA DAP. CES 110 MANTENCION PREVENTIVAS DE LOS CES DEPENDIENTES DE LA DAP. CES 110 $ 7.583.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.583.710 $ 7.583.710

Total Neto	$ 7.583.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.440.905
TOTAL OC	$ 9.024.615