1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1633-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SALAS DE REHABILITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-238-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´higgins N° 2226 Comuna Santiago Impuesto 10078,36 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´higgins N° 2226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151611 Cepillos operativos dentales 15 Unidad cepillo de dientes suave 046023 VITIS CEP.SUAVE DENTAID $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220 42295104 Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o accesorios o productos relacionados 8 Unidad gel ultrasonido 5 kg 778043 DIECO GEL BIODEGRADABLE MEDIO CONTACTO ECO SONIDO 5LT $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.824 $ 26.824

Total Neto	$ 53.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.078
TOTAL OC	$ 63.122