1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1667-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1655-73-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-73-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 331728,03 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIOML Razón Social MARIO IVAN LAZO MURUA R.U.T. 9.091.303-4 Sucursal AUDIOML Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad PAVIMENTO Y REPARACIONES MENORES CESFAM BOX DENTAL LO VALLEDOR NORTE LICITACIÓN 1655-73-L114 $ 1.745.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.745.937 $ 1.745.937

Total Neto	$ 1.745.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.728
TOTAL OC	$ 2.077.665