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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1655-170-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO Nº37 + 1330719-1-LR24 + FBC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
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R.U.T. |
61.608.605-7 |
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Dirección de Facturación |
Merced N° 280 3 piso |
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Comuna |
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Impuesto |
37351697,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced N° 280 3 piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A. |
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Razón Social |
INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S A
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R.U.T. |
96.616.930-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Global | POLO PONIENTE
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$ 95.286.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.286.076
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$ 95.286.076
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Global | POLO CENTRAL
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$ 101.301.808,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.301.808
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$ 101.301.808
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Total Neto
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$ 196.587.884
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.351.698
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$ 233.939.582
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.