1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1982-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1655-233-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1655-233-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 7, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 1462684,6 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Tranantue Razón Social ANDRES SOTOMAYOR MARDONES R.U.T. 4.325.178-3 Sucursal Constructora Tranantue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTOS DEL CESFAM. J.E. AHUES PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTOS DEL CESFAM. J.E. AHUES $ 7.698.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.698.340 $ 7.698.340

Total Neto	$ 7.698.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.462.685
TOTAL OC	$ 9.161.025