Orden de Compra. Nº1655-200-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1655-39-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-200-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1655-39-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS VARIOS
Proveniente de Licitación 1655-39-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
Comuna -1
Impuesto 163811,16
Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO
R.U.T. 7.062.448-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
blocks de dibujo68Blockblocks de dibujoblocks de dibujo $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.664 $ 40.664
24112601
jarros para liquidos de 2 lt88Unidadjarros para liquidos de 2 ltjarros para liquidos de 2 lt $ 3.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.232 $ 342.232
14111604
portacredenciales de plástico500Unidadportacredenciales de plásticoportacredenciales de plástico $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
48101919
vasos desechables 200 cc plasticos181Unidadvasos desechables 200 cc plasticosvasos desechables 200 cc plasticos $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.869 $ 8.869
48101919
vasos termicos 200 cc1186Unidadvasos termicos 200 ccvasos termicos 200 cc $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.974 $ 69.974
30201803
basureros de madera 30*30 cms.31Unidadbasureros de madera 30*30 cms.basureros de madera 30*30 cms. $ 5.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.659 $ 185.659
44122010
indice alfabetico para archivadores62Paqueteindice alfabetico para archivadoresindice alfabetico para archivadores $ 1.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.366 $ 86.366
31201517
cinta de embalaje transparente mediana USATAPE100Rollocinta de embalaje transparente mediana USATAPEcinta de embalaje transparente mediana $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
Total Neto $ 862.164
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.811
TOTAL OC $ 1.025.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.