1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-2159-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-07-2011 Nombre de la Orden de Compra FALTANTES CENABAST JULIO INSUMOS (1) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-230-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 7, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 9880 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mbmed Razón Social BARBARA NICOLS DIAZ URIBE R.U.T. 16.925.312-9 Sucursal mbmed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152108 Jeringas de material de impresión dental o accesorios 16 Unidad ACIDO ORTOFOSFORICO 37% FC 9 ML GEL ACIDO ORTOFOSFORICO 37% FC 9 ML GEL $ 2.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.640 $ 42.640 42261505 Cuchillas y cuchillos para autopsia 400 Unidad HOJA BISTURI N-11 HOJA BISTURI N-11 $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.360

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.880
TOTAL OC	$ 61.880