1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-2181-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-11169-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 119732,87 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 772626703 Razón Social socprotesisdentalinostrozaycialtda R.U.T. 77.262.670-3 Sucursal 772626703 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 1 Unidad PROTESIS DENTALES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2009 PROTESIS DENTALES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2009 $ 630.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.173 $ 630.173

Total Neto	$ 630.173
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.733
TOTAL OC	$ 749.906