1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-2244-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CALDERA Y CAMBIO DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN CENTRO DE SALUD MAIPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-228-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 7, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 186443,2 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProSIM Ltda. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENCION PROSIM LTDA R.U.T. 76.897.010-6 Sucursal ProSIM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101903 Calefacción central 1 Unidad Mantención de Calderas y cambio de bomba de recirculación Ces Maipú Mantención de Calderas y cambio de bomba de recirculación Ces Maipú $ 981.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981.280 $ 981.280

Total Neto	$ 981.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.443
TOTAL OC	$ 1.167.723