1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-258-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GUARDIAS DESDE 1655-16-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-16-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1259 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 104887843,2 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A. Razón Social INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S A R.U.T. 96.616.930-3 Sucursal INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de guardias turnos programados VALOR TOTAL NETO $ 552.041.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.041.280 $ 552.041.280

Total Neto	$ 552.041.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.887.843
TOTAL OC	$ 656.929.123