1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-2941-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CARGA CENTROS DE SALUD DAP DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 7, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 38475 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACC Razón Social HERNAN LORENZO HERRERA CUITINO R.U.T. 5.085.668-2 Sucursal ACC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de fletes 5 Unidad SERVICIO DE FLETE (CARGA, ESTRIBA, DESCARGA, TRANSPORTE INSUMOS MEDICOS, UTILES DE ASEO Y DE SERVICIO. SERVICIO DE FLETE (CARGA, ESTRIBA, DESCARGA, TRANSPORTE INSUMOS MEDICOS, UTILES DE ASEO Y DE SERVICIO. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 22.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.475
TOTAL OC	$ 240.975