1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-3232-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 7, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 95234,27 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAVECOM S.A. Razón Social MAVECOM S.A. R.U.T. 96.946.680-5 Sucursal MAVECOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Convenio mantención correctiva de Vehiculos de la DAP SSMC Convenio de Mantención correctiva de Vehiculos DAP SSMC $ 501.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.233 $ 501.233

Total Neto	$ 501.233
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.234
TOTAL OC	$ 596.467