1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-3328-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra CONSOLIDADO POR BODEGA - DENTAL SEPTIEMBRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-347-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 7, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 15105 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152108 Jeringas de material de impresión dental o accesorios 53 Unidad ACIDO ORTOFOSFORICO 37% 3 ml ACIDO ORTOFOSFORICO 37% 3 ml $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500

Total Neto	$ 79.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.105
TOTAL OC	$ 94.605