1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-345-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Suminstro e Instalacion de Equipos de Aire Acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-32-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 393638,2 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProSIM Ltda. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENCION PROSIM LTDA R.U.T. 76.897.010-6 Sucursal ProSIM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración 1 Unidad se requiere al adquisicion e instalacion de Equipos de aire acondiconado de Tipo ventana y Tipo Split de Muro para cuatro establecimientos dentro de la Region Metroplitana. Dichos van desde los 9000 BHT/hora a los 18000 BTU/hora   $ 2.071.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.071.780 $ 2.071.780

Total Neto	$ 2.071.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.638
TOTAL OC	$ 2.465.418