1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-36-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra FOLIO Nº77 + 1655-25-LR24 + MTR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-25-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 239 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso Comuna Santiago Impuesto 55847226,87 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASB Razón Social ASB INVERSORES LIMITADA R.U.T. 77.800.174-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global SERVICIO DE MANTENCION DE EDIFICIOS SERVICIO DE MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA $ 293.932.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.932.773 $ 293.932.773

Total Neto	$ 293.932.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.847.227
TOTAL OC	$ 349.780.000