1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-376-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2022 Nombre de la Orden de Compra (GCL) ADQUISICIÓN LENTES SALA UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2928 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 3409550 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA E.A.M. Razón Social EDITH DEL CARMEN ALEGRIA MUNOZ R.U.T. 5.885.864-1 Sucursal OPTICA E.A.M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183009 Lentes de pruebas de visión oftalmológicas o acces 1 Unidad no definida LENTES SALA UAPO DAP-SSMC LENTES SALA UAPO DAP-SSMC $ 17.945.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.945.000 $ 17.945.000

Total Neto	$ 17.945.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.409.550
TOTAL OC	$ 21.354.550