1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-4123-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PORTA CREDENCIALES PVC FUNCIONARIOS DAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-435-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 7, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´higgins N° 2226 Comuna Santiago Centro Impuesto 260300 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´higgins N° 2226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITECSA Razón Social INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. R.U.T. 76.020.963-5 Sucursal ITECSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111806 Transportadores 2000 Unidad CINTA ESTAMPADA CON LEYENDA INSTITUCIONAL: DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA SSMC Y PORTA CREDENCIAL DE PVC CINTA ESTAMPADA CON LEYENDA INSTITUCIONAL: DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA SSMC Y PORTA CREDENCIAL DE PVC $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.000 $ 1.370.000

Total Neto	$ 1.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.300
TOTAL OC	$ 1.630.300