1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-4607-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CONSOLIDADO POR BODEGA - INSUMOS CLINICOS DICIEMBRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-523-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna * Impuesto 165110 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 5000 Unidad APOSITO 6 X 7 ESTERIL APOSITO 6 X 7 ESTERIL $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.000 $ 365.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 1800 Unidad APOSITO 15 x 60 ESTERIL APOSITO 15 x 60 ESTERIL $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000

Total Neto	$ 869.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.110
TOTAL OC	$ 1.034.110