1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-553-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra NAS TD Reparación Techo CESFAM N5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4018 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 8346937,5 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSOLUCIONES LTDA Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MSOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.470.635-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MSOLUCIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131508 Cajas de música o mecanismos 1 Unidad no definida REPARACION TECHUMBRE CESFAM N°5 SEGUN COTIZACION INFORMADA REPARACION TECHUMBRE CESFAM N°5 $ 43.931.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.931.250 $ 43.931.250

Total Neto	$ 43.931.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.346.938
TOTAL OC	$ 52.278.188