1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-558-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2013 Nombre de la Orden de Compra CONSOLIDADO POR BODEGA - INSUMOS CLINICOS FEBRERO 2013 (4) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-68-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna * Impuesto 22572 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181504 Petrolatos 20 Unidad POMO VASELINA SOLIDA 80GR POMO VASELINA SOLIDA 80GR $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 51102713 Povidona yodada 144 Unidad POVIDONA YODADA 10% FC 250 ML POVIDONA YODADA 10% FC 250 ML $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 118.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.572
TOTAL OC	$ 141.372