1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-558-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN GENERADORES ELÉCTRICOS 1655-45-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-45-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3360 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días en la letra e de la glosa 02 de la partida 16 del Ministerio de Salud de la Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Público para el año 2021 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 5745600 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enectra Spa Razón Social ENECTRA SPA R.U.T. 76.767.592-5 Sucursal Enectra Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad el servicio de mantención preventiva de generados eléctricos MANTENCIÓN PREVENTIVA DE GENERADORES ELÉCTRICOS $ 30.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240.000 $ 30.240.000

Total Neto	$ 30.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.745.600
TOTAL OC	$ 35.985.600