1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-581-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1655-58-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-58-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4794 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 2061829,84 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCODET Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION DETAL SPA R.U.T. 77.104.908-7 Sucursal INCODET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad HABILITACIÓN BOX DE ATENCIÓN – CESFAM E. SOFÍA PINCHEIRA OFERTA NETA $ 10.851.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.851.736 $ 10.851.736

Total Neto	$ 10.851.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.061.830
TOTAL OC	$ 12.913.566